第一章 总则
第一条 为增强后勤物资采购治理，，，提高采购效率，，，镌汰采购误差，，，连系学校新修订相关制度，，，特制订本步伐。。。
第二条 本步伐所指的物资采购是指未抵达《壹号娱乐APP招标治理步伐》（广石化院【2015】49号）划定额度的物资装备采购，，，包括水电质料、、、办公耗材、、、其它低值易耗品及花卉农资等物资采购。。。
第三条 使用学校资金或各自力核算单位自有资金使用均适用本步伐。。。
第二章 物资采购立项治理
第四条 凭证学校的办学需要，，，各单位妄想采购物资的须办理立项手续。。。5000元以下专项物资采购，，，填写《后勤处零星物资请购单》，，，由分管处向导审批；；5000元及以上的专项物资采购，，，由各单位填写《壹号娱乐APP物资采购立项审批表》，，，通过学校办公OA流程逐级审批。。。5000-50000元（含50000元）专项物资采购立项由营业分管校向导审批；；50000-100000元（含100000元）专项物资采购立项由分管财务校向导审批；；100000元以上的专项物资采购立项提交院长办公会审批；；食物生产耗材、、、水电运营耗材即是上一年度12月前举行预算，，，经审核后下一年度按预算执行。。。
第五条 为提高资金使用效率，，，各单位年度物资采购要增强妄想体例，，，每年的十仲春要提交下一年度的日�：：：牟淖芴宀晒和爰暗ピ�剖析采购妄想。。。维持生产谋划运行类物资采购妄想可凭证月份执行情形举行调解。。。
第六条 各单位提出物资采购立项申请时，，，认真前期预算事情，，，内容包括物资的明细要求、、、品级及预算方案等。。。维持生产谋划运行类物资采购，，，按分区分类，，，实验每月一结，，，并填写《后勤处运行费支出月结表》。。。
第三章 物资采购招标治理
第七条 后勤处维持生产谋划运行类物资采购实验供应商定点采购制度，，，供应商每年通过招标形式确定，，，每类物资供应商几多依据采购数额巨细确定3-5家。。�：：：笄诖γ磕甓怨┯ι叹傩泄┯η樾紊蠛�，，，经审核缺乏格的供应商或中标后拒绝供应的供应商，，，列入下一年度供应商黑名单。。。
第八条 供应商资质确定重点考察信誉、、、实力及服务能力。。。供应商确定后，，，物资价钱凭证差别种别举行时代定价，，，供应商按后勤处确定的价钱供货，，，供货价钱由主理单位组织整体询价后确定，，，并填写《定点采购货物价钱公示表》，，，按期在网上及主理单位公示栏举行公示。。。
第九条 饭堂食物实验每周定价并公示，，，水电质料实验学期定价并公示，，，药品实验按年定价并公示。。。部分单品采购数额较大，，，应当举行单品招标，，，供货时代按招标价钱供货。。。
第十条 定点采购单位无法供货的物品，，，由主理单位填写《整体采购申请表》后，，，到茂名市名湖阛阓、、、广百百货茂名分店、、、沃尔玛阛阓、、、1加1阛阓或网上采购等大型阛阓整体采购。。。
第十一条 后勤处物资采购项目切合政府采购相关划定的，，，须举行定点采购按要求举行定点采购，，，需网上平台采购的举行网上采购，，，严酷执行政府采购划定。。。
第十二条 后勤处各主理单位认真物资采购项目的预算制订、、、标书编写及中标后的条约起草、、、收货及办理付款手续；；后勤处办公室认真审核质料、、、宣布新闻、、、组织招标询价、、、签发中标通知书、、、审核采购条约、、、参加验收及办理付款手续。。。
第四章 物资验收治理
第十三条 按《壹号娱乐APP条约治理步伐》广石化院【2014】96号要求，，，标的在5000元以下的服务事项、、、3万元以下的物资采购（政府采购除外）、、、5万元以下的修缮工程和能即时推行的服务事项，，，可以不签署书面条约。。。用户或主理科室凭证工程性子以为应当签署条约的可以签署条约。。。
第十四条 5000元以下批量采购物资进校验收由主理单位2名以上职员验收，，，并做好相关纪录。。。5000元及以上批量采购物资进校验收由主理单位通知后勤处验收小组派员加入验收，，，后勤处验收小组每月宣布轮值验收员名单及电话。。。后勤处验收员认真监控物资数目、、、规格、、、质量及价钱，，，赞成验收时在《送货单》签字确认。。。为提高事情效率，，，集中物资送货每月不凌驾2次，，，结算时各单位按分区每月结算一次。。。
第十五条 供应商每次供货要准备《送货单》，，，送货单内容包括但不限于货物名称、、、规格、、、单位、、、数目、、、单价、、、金额、、、合计总价、、、单位公章、、、送货员署名等。。。
第十六条 大型装备的采购须提供装备及格证、、、使用说明书，，，并对学校治理职员举行使用要领营业培训。。。
第十七条 供应商中标，，，须严酷按中标要求供货，，，因市场转变导致商品品牌、、、规格爆发变换的，，，须《填写货物品牌规格变换申请》举行审核，，，否则视作违约，，，追究其响应的违约责任。。。
第十八条 各班组领用物资时须交回旧物资，，，没有旧物资的在领取表格上说明原因，，，治理职员每月汇总相关情形报告科室向导，，，科室向导按期对各班组（分区）使用物资情形举行抽查。。。
第十九条 各供应商送货员相关签证内容报后勤处办公室备案，，，不可随意变换，，，确要变换，，，资料需重新备案。。。
第二十条 各单位验收职员要增强营业知识学习，，，相识产品的质量要素及价钱波动情形，，，实时向上级反馈验收意见和建议。。。
第二十一条 供货商交货历程中要占用马路、、、土地、、、客栈等，，，必需遵守学校划定并办理相关手续。。。
第二十二条 物资验收及格后，，，物资供应商开具正式发票，，，凭发票及送货单办理报销手续。。。发票背书职员包括经手人、、、分区（部分）认真人、、、中心认真人、、、分管处向导。。。送货单签证职员包括收货员（验收员）
第二十三条 5000元以下的物资采购办理结算手续须提供《后勤处零星物资请购单》一份或多份、、、《送货单》、、、《入库单》、、、发票；；5000元及以上的物资采购办理结算手续应准备以下资料：：：《壹号娱乐APP物资采购立项审批表》、、、《物资采购招标竞（议）价聚会纪要》、、、《中标通知书》、、、《送货单》、、、《入库单》、、、《物资采购货物验收报告》、、、发票及银行账号。。。
第二十四条 物资报销票据签证要求：：：
1.报销票据须有请购人、、、经手人、、、审核人等3人以上签字确认后，，，报后勤处向导按程序审批。。。请购人一般为小区主任、、、饭堂主任、、、维修区域组长、、、绿化班长、、、清洁组长等物资现实使用人，，，经手人一般为收货人，，，审核人一般为中心认真人，，，审批人为处向导。。。一张发票可以对应多张送货单及《后勤处零星物资请购单》。。。
2.《送货单》要有公司送货员署名及公章，，，后勤处验收员签字。。。
3.票据顺序：：：《报销汇总审批表》、、、《发票》、、、《后勤处零星物资请购单》、、、《送货单》及其它相关质料。。。
第二十五条 物资采购完成后，，，主理科单位合办公室做好牢靠资产帐簿增减事情。。。
第二十六条 本步伐由后勤服务与治理处认真诠释，，，从2016年12月1日起执行。。。
